📍 1. Alcance

Está política es aplicable a todas las instalaciones operativas de la compañía; MEX1 y ZAM, así como a cualquier tercero, proveedor o contratista que tenga acceso a las instalaciones y realice movimientos de bienes.

🎯 2. Objetivo

Establecer un proceso ágil, controlado y trazable para la salida de materiales, herramientas, refacciones y activos, garantizando la continuidad operativa, la custodia de los bienes, la asignación clara de responsabilidades, así como la prevención de pérdidas, usos indebidos o sustracciones.

📦 3. Clasificación de Salidas

Para efectos de esta política, se dividen los bienes en cinco categorías: * Consumibles (Materiales): Artículos que se instalan, agotan o  desgastan, (aceites, filtros, tornillería, pintura), etc, durante la operación * Refacciones o Reparaciones: Componentes  que necesitan reemplazo  o reparaciones, (poleas, bandas, motores, pistones, baleros, turbinas), etc. * Herramientas y/o Equipo: Dispositivos necesarios para  realizar trabajos específicos y que deberán ser devueltos al almacén (taladros, multímetros, escaleras), etc. * Activos Fijos/Maquinaria: Equipos críticos de alto valor, montacargas, grúas, etc.

• Equipos y materiales para la atención de emergencias, seguridad,higiene y operación básica: Kits antiderrames, extintores,equipos contra incendio, materiales y suministros de botiquines de primeros auxilios, consumibles de servicios sanitarios (papel higiénico, toallas, dispensadores, etc.)

🧾 4. Matriz de Autorización (Jerarquía de Aviso/Solicitudes)

Para efectos de control y eficiencia operativa, la autorización se delega conforme al tipo y valor del bien:

En todos los casos, se deberá garantizar que la salida de dichos elementos no comprometa la capacidad de respuesta ante emergencias ni la operación segura de las instalaciones.

⚙️ 5. Procedimiento Operativo

• 1. Solicitud/Aviso: El Gerente responsable del bien deberá solicitar la salida del material mediante correo electrónico, dirigido a su jefe inmediato y al área de Prevención de Pérdidas (seguridadp.zemake@zeb.mx), especificando de manera clara: características del bien, número de piezas y toda la descripción necesaria para su adecuada identificación y validación.

Asimismo, en dicho correo deberá indicar el nombre de la persona autorizada para sacar (entregar) el bien y la persona autorizada de recibir el artículo.

El solicitante será considerado responsable de la gestión y justificación de la salida del bien; no obstante, cualquier responsabilidad derivada por su uso, daño, pérdida o consumo deberá determinarse conforme a la investigación correspondiente y la normativa aplicable.  Despacho: El solicitante será responsable de la gestión, control y entrega del bien. Queda estrictamente prohibido que el personal de Seguridad o cualquier persona distinta al área responsable intervenga en la entrega de los bienes..

1. Control de Seguridad (Puerta/Filtro)

• El equipo de Guardias de Seguridad en puerta no autoriza, ni entrega solo verifica coincidencia.
• Su función es cotejar que lo que lleva el técnico coincida con el correo electrónico enviado previamente.
• Si es herramienta retornable, se registra en bitácora en caso de haber detectado alguna discrepancia durante la auditoría aleatoria.
• En caso de maquinaria, verifica que todos los datos coincidan plenamente con la información del correo previamente enviado, fecha, descripción, cantidad, número de serie, etc. En caso de detectar alguna diferencia no permitirá la salida hasta corregirse en el correo electrónico y registrará en bitácora la incidencia.

🛡️ 6. Seguridad y Prevención de Pérdidas

• Auditoría de Procesos: Una vez al mes, revisará que las solicitudes coincidan con los registros en bitácora de los Guardias de Seguridad.
• Gestión de Inventarios Cíclicos: Solicitará al Almacén reportes periódicos de mermas y faltantes, a fin de identificar, analizar y mitigar riesgos relacionados con robo hormiga, desviaciones e inconsistencias en el control de inventarios.

⚖️ 7. Incumplimiento y Responsabilidades

El incumplimiento de lo establecido en la presente política será evaluado conforme a la naturaleza de la conducta, el nivel de responsabilidad del colaborador, la intencionalidad, el daño ocasionado y la reincidencia, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior de Trabajo y la normativa aplicable.

Se considerarán, de manera enunciativa más no limitativa, como incumplimientos: * La salida de bienes sin la autorización correspondiente. * La omisión en el registro o documentación de la salida. * La entrega o recepción de bienes por personas no autorizadas. * La falta de devolución de bienes retornables en los plazos establecidos. * La alteración, falsificación o inconsistencia en la información proporcionada. * El uso indebido, negligente o distinto al autorizado de los bienes.

• a. Determinación de responsabilidades La asignación de responsabilidad derivada de cualquier pérdida, daño o uso indebido de bienes deberá determinarse mediante la investigación correspondiente, garantizando en todo momento el derecho de audiencia del colaborador. En ningún caso se podrán imputar responsabilidades económicas de manera automática, debiendo observarse lo dispuesto en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, particularmente en materia de descuentos al salario.

• b. Medidas disciplinarias Las conductas que constituyan incumplimiento a la presente política podrán dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias conforme al Reglamento Interior de Trabajo, las cuales podrán consistir, de manera progresiva, en:

• Retroalimentación formal.

• Carta compromiso.
• Acta administrativa.
• Suspensión temporal.
• Rescisión de la relación laboral, en los casos que así lo ameriten.

Lo anterior, atendiendo a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y progresividad, conforme a la gravedad de la falta.

📑 8. Disposiciones Generales

• Toda salida de bienes deberá ser previamente autorizada, documentada y plenamente trazable, mediante los mecanismos establecidos en la presente política.

• Queda estrictamente prohibida la salida de materiales, herramientas, refacciones o activos sin la autorización correspondiente o sin el debido registro documental.

• Los bienes propiedad de la empresa deberán destinarse exclusivamente para fines operativos y de negocio, quedando prohibido su uso para fines personales o distintos a los autorizados.

• En todos los casos, deberá garantizarse la integridad, resguardo y correcto uso de los bienes durante su traslado, uso y, en su caso, devolución.

• Prevención de Pérdidas deberá asegurar el cumplimiento de los controles establecidos, así como la correcta ejecución del proceso de salida, entrega y retorno de los bienes.

• Cualquier irregularidad detectada en el proceso (faltantes, daños, inconsistencias, desviaciones o posibles actos indebidos) deberá ser reportada de manera inmediata al área de Prevención de Pérdidas para su análisis e investigación.

• La interpretación de la presente política, así como la atención de casos no previstos, corresponderá a las áreas de Prevención de Pérdidas, Seguridad e Higiene y Relaciones Laborales.

• La presente política es de observancia obligatoria, por lo que su incumplimiento podrá dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias conforme al Reglamento Interior de Trabajo y demás disposiciones aplicables.